Vrijetijd
Recreatieve havens
Geen financiële mutaties in de begroting 2027.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Het budget voor openbaar groen en recreatie valt in 2027 per saldo lager uit. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelaste salariskosten en het vervallen van incidentele budgetten die in 2026 beschikbaar waren voor specifieke werkzaamheden en projecten. Deze middelen worden naar verwachting in 2026 besteed en keren niet terug in 2027.
Daartegenover staat een stijging van de structurele beheerlasten. Deze wordt veroorzaakt door areaaluitbreiding binnen de openbare ruimte en prijsontwikkelingen binnen onderhoudscontracten en uitvoeringswerkzaamheden. Hierdoor nemen de kosten voor het reguliere beheer van groenvoorzieningen toe.
Directe personeelslasten worden toegedeeld aan het taakveld waar de medewerker een bijdrage levert. De toedelingsmethode van de personeelslasten is herijkt met de begroting 2027, zodat de lasten reëler worden toegedeeld aan het juiste taakveld. Door de herijking van de toedeling van personeelslasten zijn er minder lasten toegedeeld aan recreatie en toerisme.