Incidentele Baten & Lasten | ||||||
Begroting 2027 - 2030 | Baten / Lasten | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
1. | Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | Baten | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | - | - | - | - | ||
2. | Leefomgeving & Ruimtelijke ontwikkeling | Baten | 543.000 | 762.871 | - | - |
Lasten | -804.647 | -958.518 | -165.647 | -165.647 | ||
3. | Economie & Vrijetijd | Baten | - | - | - | - |
Lasten | - | - | - | - | ||
4. | Sociaal Domein - Basis & Participatie | Baten | 3.758.000 | 545.000 | 585.000 | 230.000 |
Lasten | -3.758.000 | -545.000 | -585.000 | -230.000 | ||
5. | Zorg & Jeugd - Maaatwerkvoorzieningen | Baten | - | - | - | - |
Lasten | - | - | - | - | ||
6. | Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien | Baten | - | - | - | - |
Lasten | -409.000 | -227.000 | -42.000 | - | ||
Reserve mutaties | Onttrekkingen | 718.318 | 599.000 | 384.000 | 342.000 | |
Toevoegingen | -381.023 | -383.355 | -385.103 | -385.110 | ||
Resultaat | -333.352 | -207.002 | -208.750 | -208.757 | ||
Incidentele Baten & Lasten Grexen | ||||||
Begroting 2027 - 2030 | Baten / Lasten | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |
Grondexploitaties | Baten | 181.978 | 35.439 | - | - | |
Grondexploitaties | Lasten | -181.978 | -35.439 | - | - | |
Mutatie voorraad | - | - | - | - | ||
Rentetoevoeging verliesvoorziening grondexploitatie | - | - | - | - | ||
Totaalsaldo incidenteel | -333.352 | -207.002 | -208.750 | -208.757 | ||
Begroting 2027 - 2030 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | ||
Saldo ontwerpbegroting | -1.242.267 | -2.353.745 | -1.972.786 | -1.435.110 | ||
Incidenteel saldo | -333.352 | -207.002 | -208.750 | -208.757 | ||
Structureel saldo | -908.915 | -2.146.743 | -1.764.036 | -1.226.353 | ||
|
|---|
Toelichting op de incidentele baten en lasten
Hieronder worden de incidentele baten en lasten toegelicht per programma en onderdeel. Posten onder de € 50.000 worden alleen genoemd en niet nader toegelicht.
Leefomgeving & Ruimtelijke Ontwikkeling
In programma 2 bestaan de incidentele baten en lasten uit de volgende onderdelen.
Nationaal IsolatieProgramma
De baten en lasten voor het NIP zijn aan elkaar gelijk. Het gaat om individuele verstrekkingen waarvoor € 500.000 in 2027 is geraamd en € 762.871 in 2028.
Invoering Omgevingswet
Hiervoor is in 2027 een bedrag van € 174.000 opgenomen aflopend naar € 108.000 per jaar van 2027 t/m 2030). Hoewel de Omgevingswet zelf al in werking is getreden, zijn deze middelen nodig om het implementatieproces te voltooien.
Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkversterking van de IJssel is een project van IJsselwerken. De gemeente maakt tijdens dit project kosten en dus zijn afgerond € 58.000 per jaar aan incidentele kosten zijn toegerekend. De kosten vervallen na afronding van het project na 2030.
Klimaatadaptatie
Olst-Wijhe werkt in RIVUS-verband samen in een project om onderzoek te doen naar maatregelen voor klimaatadaptatie en om incidenteel subsidies te verstrekken. Hiervoor zijn in 2027 en 2028 respectievelijk € 73.000 en € 30.000 aan incidentele kosten geraamd, met € 43.000 aan incidentele baten in 2027.
Sociaal Domein - Basis en Participatie
In programma 4 bestaan de incidentele baten en lasten uit de volgende onderdelen.
Gemeentelijke opvang Oekraïeners
Voor de opvang van Oekraïners is in 2027 voor € 3.488.000 aan kosten geraamd en daarna € 230.000 per jaar tot en met de verwachte einddatum 2030. Hier staat een kostendekkende vergoeding van het Rijk tegenover.
Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord
Voor de uitvoering van de AZWA zijn lokale en regionale middelen beschikbaar t/m 2029, waarbij even hoge lasten zijn geraamd. In 2027 gaat het om € 270.000, in 2028 om € 315.000 en in 2029 om € 355.000.
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead en Onvoorzien
In programma 6 bestaan de incidentele baten en lasten uit de volgende onderdelen.
Doorontwikkelen organisatie
Voor de doornontwikkeling van de organisatie is van 2027 t/m 2029 respectievelijk € 276.000, € 227.000 en € 42.000 aan budget geraamd. Na voltooiing van dit project vervallen de kosten.
Inrichting beheer maatschappelijk vastgoed
Voor de inrichting van goede werkwijzes om het maatschappelijk gemeentelijk vastgoed te beheren zijn voor 2027 incidentele middelen toegekend van € 133.000.
Reservemutaties
Alle reservemutaties binnen Olst-Wijhe worden als incidenteel aangemerkt. De uitzondering, een kapitaallastenreserve, is in deze begroting niet meer van toepassing omdat deze in 2026 afloopt.
Grondexploitaties en Rentetoevoeging
Enkele actieve grondexploitaties lopen nog door tot en met 2028. De baten en lasten van grondexploitaties worden altijd als incidenteel aangemerkt. Formeel mag er daarnaast nog rente toegevoegd worden aan de verliesvoorziening van de grondexploitaties. Dit is komen te vervallen per 2027.