Onderstaande tabel laat het overzicht van baten en lasten zien. Het saldo van baten en lasten zoals weergeven in het financieel beeld is meegenomen als negatieve last binnen het programma algemene dekkingsmiddelen, overhead en onvoorzien. Hiermee is de begroting ogenschijnlijk in evenwicht. Voor de begroting 2028 - 2031 wordt de tabel zo aangepast dat het saldo apart wordt weergeven.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Begroting 2027 - 2030 | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | 595 | 387 | 388 | 388 | 388 | 388 |
Leefomgeving & Ruimtelijke Ontwikkeling | 9.940 | 9.785 | 6.793 | 7.011 | 6.264 | 6.285 |
Economie en Vrijetijd | 1.449 | 352 | 84 | 70 | 43 | 43 |
Sociaal domein - Basis en Participatie | 5.784 | 1.290 | 4.730 | 1.573 | 1.613 | 1.258 |
Zorg en Jeugd (maatwerkvoorziening) | 4.989 | 4.114 | 4.050 | 4.207 | 4.207 | 4.207 |
Alg. dekkingsm. overhead en onvoorzien | 47.621 | 47.395 | 51.157 | 50.022 | 50.647 | 51.389 |
Totale Baten | 70.378 | 63.323 | 67.202 | 63.271 | 63.163 | 63.571 |
Lasten | ||||||
Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid | -5.223 | -5.112 | -5.267 | -5.193 | -5.193 | -5.192 |
Leefomgeving & Ruimtelijke Ontwikkeling | -13.737 | -16.370 | -11.375 | -11.707 | -11.012 | -11.093 |
Economie en Vrijetijd | -4.020 | -2.718 | -2.193 | -2.179 | -2.170 | -2.189 |
Sociaal domein - Basis en Participatie | -12.877 | -9.724 | -13.638 | -10.329 | -10.487 | -10.131 |
Zorg en Jeugd (maatwerkvoorziening) | -22.027 | -21.185 | -23.170 | -23.218 | -23.473 | -23.581 |
Alg. dekkingsm. overhead en onvoorzien | -11.633 | -11.480 | -11.896 | -10.859 | -10.827 | -11.343 |
Totale Lasten | -69.517 | -66.590 | -67.540 | -63.487 | -63.162 | -63.528 |
Saldo voor reservemutaties | 860 | -3.266 | -337 | -216 | 1 | 43 |
Onttrekking reserves | 3.037 | 3.853 | 718 | 599 | 384 | 342 |
Toevoeging reserves | -2.177 | -587 | -381 | -383 | -385 | -385 |
Saldo reserves | 860 | 3.266 | 337 | 216 | -1 | -43 |
Saldo baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |