Onderdeel | Geraamde sterkte begroting 2027 (fte's) | Personeels-lasten begroting 2027 | Geraamde sterkte begroting 2026 (fte's) | Personeels-lasten begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|
Leden van de raad (excl.wethouders) | ||||
vergoeding raadswerk | € 291.807 | € 300.099 | ||
onkostenvergoeding | € 66.170 | € 46.316 | ||
Totaal leden van de raad | € 357.977 | € 346.415 | ||
Totaal FTE raadsgriffie | 2,50 | € 301.425 | 2,5 | € 277.870 |
Burgemeester en wethouders | ||||
- Burgemeester | 1,00 | € 178.455 | 1 | € 178.346 |
- Wethouders | 3,00 | € 352.803 | 3 | € 354.147 |
Totaal burgemeester en wethouders | 4,00 | € 531.258 | 4 | € 532.493 |
Totaal burgerlijke stand (Huwelijken) | € 15.000 | € 14.000 | ||
Totaal sporthal | 1,78 | € 94.004 | 2,8 | € 174.468 |
Totaal leader coordinator | ||||
Totaal Woningbouwregisseur | ||||
Teams | ||||
Directieteam | 2,00 | € 332.445 | 2 | € 317.306 |
Concerncontrol | 2,78 | € 292.641 | 1,9 | € 226.355 |
Teamleiders | 6,33 | € 860.550 | 6,3 | € 817.071 |
Team Strategie | 4,56 | € 555.855 | 4,4 | € 521.330 |
Team Bedrijfsvoering en communicatie | 28,06 | € 2.547.321 | 22,7 | € 2.133.686 |
Team Beheer openbare ruimte en projectmanagement | 27,44 | € 2.492.256 | 26,7 | € 2.320.184 |
Team Publiekzaken | 11,61 | € 894.021 | 11,6 | € 844.810 |
Team Werk, Inkomen en Zorg | 34,64 | € 3.312.289 | 28,8 | € 2.629.824 |
Team Ruimte & Samenleving | 27,28 | € 2.745.753 | 24,4 | € 2.241.516 |
Team Toepassing leefomgeving/ Ruimtelijke realisatie | 20,00 | € 1.976.226 | 18,8 | € 1.807.832 |
Zwembad | ||||
Totaal Teams | 164,69 | € 16.009.357 | 147,6 | € 13.859.914 |
Voormalig personeel | ||||
- Berekening + uitvoering pensioen/wachtgeld door D&T | € 25.750 | € 24.100 | ||
- Leeftijdsbewust personeelsbeleid | € 16.405 | € 14.312 | ||
- voormalig wethouders | € 88.050 | € 87.500 | ||
- ww voormalig personeel | € 33.300 | € 33.300 | ||
Totaal voormalig personeel | € 163.505 | 0.0 | € 159.212 | |
Overige lasten personeel | ||||
Belasting WKR | € 40.000 | € 40.000 | ||
stage-vergoedingen | € 10.000 | € 10.000 | ||
Thuiswerk / internetvergoeding | ||||
reiskosten | € 75.000 | |||
Totaal overige personeelslasten | € 50.000 | 0 | € 125.000 | |
TOTAAL PERSONEELSLASTEN | 172,97 | € 17.522.526 | 156,9 | € 15.489.372 |